牡丹江市东安区纪律检查委员会
2019年度
部门决算及有关情况说明
牡丹江市东安区纪律检查委员会
2020年11月20日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、内设机构及编制
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
第二部分 2019 年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
二、“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效管理工作开展说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主管党的纪律检查工作。
（二）主管全区监察调查工作。
（三）负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议执行情况，协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作以及 对党员领导干部行使权力进行监督，维护宪法法律。
（四）负责对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌职务违法和职务犯罪的行为进行调查并作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传等工作，调查处理区政府各部门及其工作人员和区政府派驻机构及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违纪违法的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理检查对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作、行政监察工作的方针、政策的宣传和对党员、国家工作人员遵纪守法，为整清廉的教育工作。
（六）承办区委、区政府授权和交办的其它任务。
二、内设机构及编制
区纪委设8个内设机构：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。核定编制28个，均为行政编制。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
中国共产党牡丹江市东安区纪律检查委员会2019年度部门决算编报范围包括：中国共产党牡丹江市东安区纪律检查委员会本级和所属0个二级预算单位。部门决算单位名单如下：
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中国共产党牡丹江市东安区纪律检查委员会2019年度部门决算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
中国共产党牡丹江市东安区纪律检查委员会 |
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第二部分 2019年度部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
东安区纪检委在公开上述决算表的同时，对决算表内容进行了说明，以便于社会公众理解部门决算信息。具体情况如下：
附件1 收入支出决算总表
东安区纪检委2019年年初结转结余14.1万元，对比去年决算年初结转结余减少27.75万元，降低66.3%，原因：项目支出增加。2019年决算收入216.28万元，对比年初预算减少45.28万元，降低17.3%，原因：各项经费支出减少。对比去年决算收入增加88.83万元，增长69.7%，原因：人员工资增加。2019年决算支出216.34万元，对比年初预算节约45.23万元，降低17.3%，原因：项目减少。对比上年决算支出增加61.14万元，增长39.4%，原因：人员经费增加，项目支出增加。2019年决算年末结转结余14.04万元，对比去年决算年末结转结余减少0.06万元，降低0.4%，原因：以前年度项目结转结余在本年度支出。
附件2 收入决算表
东安区纪检委2019年决算收入216.28万元，对比年初预算减少45.28万元，降低17.3%，原因：各项经费支出减少。对比去年决算收入增加88.83万元，增长69.7%，原因：人员工资增加。其中，财政拨款收入216.28万元，相比于年初预算减少45.28万元，降低17.3%，主要原因为各项经费支出减少。对比去年决算财政拨款收入增加88.83万元，增长69.7%，原因：人员工资增加。
附件3 支出决算表
东安区纪检委2019年决算支出216.34万元，对比年初预算节约45.23万元，降低17.3%，原因：项目减少。对比上年决算支出增加61.14万元，增长39.4%，原因：人员经费增加，项目支出增加。其中：本年决算基本支出158.92万元，与年初预算相比减少9.64万元，减少率5.7%，主要原因为项目支出减少。对比去年决算基本支出增加32.51万元，增长率25.7%，原因：行政运行支出增加。本年决算项目支出57.42万元，与年初预算相比减少35.58万元，减少率38.3%，主要原因为调减项目支出。对比去年决算项目支出增加28.63万元，增加率99.4%，原因：项目增加。
附件4 财政拨款收入支出决算总表
东安区纪检委2019年年初结转结余14.1万元，对比去年决算年初结转结余减少27.75万元，降低66.3%，原因：项目支出增加。2019年决算收入216.28万元，对比年初预算减少45.28万元，降低17.3%，原因：各项经费支出减少。对比去年决算收入增加88.83万元，增长69.7%，原因：人员工资增加。2019年决算支出216.34万元，对比年初预算节约45.23万元，降低17.3%，原因：项目减少。对比上年决算支出增加61.14万元，增长39.4%，原因：人员经费增加，项目支出增加。2019年决算年末结转结余14.04万元，对比去年决算年末结转结余减少0.06万元，降低0.4%，原因：以前年度项目结转结余在本年度支出。
附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表
东安区纪检委2019年一般公共预算财政拨款支出入216.28万元，对比年初预算节约45.28万元，降低17.3%，原因：各项经费支出减少。对比上年决算支出增加61.14万元，增长39.4%，原因：人员经费增加，项目支出增加。其中：本年决算基本支出158.92万元，与年初预算相比减少9.64万元，减少率5.7%，主要原因为项目支出减少。对比去年决算基本支出增加32.51万元，增长率25.7%，原因：行政运行支出增加。本年决算项目支出57.42万元，与年初预算相比减少35.58万元，减少率38.3%，主要原因为调减项目支出。对比去年决算项目支出增加28.63万元，增加率99.4%，原因：项目增加。
附件6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
东安区纪检委2019年一般公共预算财政拨款决算基本支出158.92万元，与年初预算相比减少9.64万元，减少率5.7%，主要原因为项目支出减少。对比去年决算基本支出增加32.51万元，增长率25.7%，原因：行政运行支出增加。其中：本年决算人员经费支出126.1万元，与年初预算数相比减少1.9万元，减少率1.5%，主要原因为人员经费支出减少。与去年决算人员经费支出相比增加45.89万元，增长率为57.2%。主要原因为人员增加，工资增长。本年决算公用经费支出32.82万元，与年初预算数相比减少7.74万元，减少率为19.1%，主要原因办公费减少。与去年决算公用经费支出相比减少0.3万元，增长率0.7%，主要原因为办公费增加。
附件7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
东安区纪检委2019年度决算“三公”经费支出总额9.22万元，对比年初“三公”经费预算数无变化。对比去年 “三公”经费决算数增长为0.03万元，增长率0.3%，原因：本单位发生与“三公”经费支出有关的业务比去年多。其中：本年因公出国（境）经费决算数0万元，对比年初预算数增加0万元，增长率0.0%，原因：本单位未发生与因公出国（境）经费支出有关的业务。对比去年因公出国（境）经费决算数增长为0万元，增长率0.0%，原因：本单位未发生与因公出国（境）经费支出有关的业务。本年公务接待费决算数0万元，对比年初预算数增加0万元，增长率0.0%，原因：本单位未发生与公务接待费支出有关的业务。对比去年公务接待费决算数减少0万元，减少率0%，原因：本单位今年未发生与公务接待费支出有关的业务。本年公务用车购置费决算数0万元，对比年初预算数增加0万元，增长率0.0%，原因：本单位未发生与公务用车购置费支出有关的业务。对比去年公务用车购置费决算数增长为0万元，增长率0.0%，原因：本单位未发生与公务用车购置费支出有关的业务。本年公务用车运行费决算数9.22万元，对比年初预算数无变化。对比去年公务用车运行费决算数增长为0.03万元，增长率0.3%，原因：本单位今年发生与公务用车运行费支出有关的业务增加。因公出国（境）0团、0组、0人，公务用车购置数为0辆，保有辆2辆，国内公务接待0批次，接待0人。
附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
东安区纪检委2019年度政府性基金收入决算数0万元，对比年初预算增长为0万元，增长率0.0%，原因：未发生相关业务。对比去年政府性基金收入决算数增长为0万元，增长率0.0%，原因：未发生相关业务。本年决算支出0万元，对比年初预算增长为0万元，增长率0.0%，原因：未发生相关业务。对比去年决算支出增长为0万元，增长率0.0%，原因：未发生相关业务。本年年末结转和结余0万元，对比去年年末结转和结余增长为0万元，增长率0.0%，原因：未发生相关业务。
二、“三公”经费支出说明
东安区纪检委2019年度决算“三公”经费支出总额9.22万元，对比年初“三公”经费预算数无变化。对比去年 “三公”经费决算数增长为0.03万元，增长率0.3%，原因：本单位发生与“三公”经费支出有关的业务比去年多。其中：本年因公出国（境）经费决算数0万元，对比年初预算数增加0万元，增长率0.0%，原因：本单位未发生与因公出国（境）经费支出有关的业务。对比去年因公出国（境）经费决算数增长为0万元，增长率0.0%，原因：本单位未发生与因公出国（境）经费支出有关的业务。本年公务接待费决算数0万元，对比年初预算数增加0万元，增长率0.0%，原因：本单位未发生与公务接待费支出有关的业务。对比去年公务接待费决算数减少0万元，减少率0%，原因：本单位今年未发生与公务接待费支出有关的业务。本年公务用车购置费决算数0万元，对比年初预算数增加0万元，增长率0.0%，原因：本单位未发生与公务用车购置费支出有关的业务。对比去年公务用车购置费决算数增长为0万元，增长率0.0%，原因：本单位未发生与公务用车购置费支出有关的业务。本年公务用车运行费决算数9.22万元，对比年初预算数无变化。对比去年公务用车运行费决算数增长为0.03万元，增长率0.3%，原因：本单位今年发生与公务用车运行费支出有关的业务增加。因公出国（境）0团、0组、0人，公务用车购置数为0辆，保有辆2辆，国内公务接待0批次，接待0人。
三、机关运行经费支出说明
东安区纪检委2019年机关运行经费支出32.82万元，与年初预算数相比减少7.74万元，减少率为19.1%，主要原因办公费减少。与去年决算公用经费支出相比减少0.3万元，增长率0.7%，主要原因为办公费增加。
四、政府采购支出说明
2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。年初结转结余和年末。
五、国有资产占用情况说明
东安区纪委国有资产占用情况：截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年对比无变化其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆（对比去年无变化）、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
工作开展情况：
（1）预算绩效管理工作开展情况。
2019年预算绩效工作正在进行中，2020年12月末结束。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
2019年决算绩效工作正在进行中，2020年12月末结束。
第四部分 名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市牡丹江市东安区纪律检查委员会2019年度部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般决算收入安排的决算单位资金。
二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
三、一般公共服务类：反映政府提供一般公共服务的支出。
四、“三公”经费支出口径：“三公”经费财政拨款预算数是指当年年初预算安排的“三公”经费财政拨款数。“三公”经费财政拨款决算数是指通过当年财政拨款预算（含年度执行中追加预算）和以前年度财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”支出。
五、机关运行经费支出口径：机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
